市審計局昨天首次對外公開對7個大額專項資金管理和使用情況的審計結(jié)果。7個大額專項資金包括水污染防治專項資金、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持扶助資金、社會建設專項資金、軌道交通建設資金、市屬公立醫(yī)院財政補助資金、城市環(huán)境綜合整治專項資金、大氣污染防治專項資金。  

審計顯示，3家單位虛報多領大氣治污資金1963萬；14.26億軌道交通線路拆遷款滯留在部門等。目前，相關部門正在積極整改中。  

水污染防治專項資金區(qū)級排污費使用率低  

審計發(fā)現(xiàn)，3個污水、污泥處理設施閑置，28個污水處理設施日污水處理率不足50%。其中9個污水處理設施日污水處理率不足25%。  

此外，區(qū)級排污費使用率低，結(jié)存較大。2013年至2015年，房山、昌平、朝陽3個區(qū)收繳排污費共計11016.19萬元，但排污費安排使用不充分，結(jié)存量較大，3個區(qū)排污費結(jié)存10206.90萬元，占收繳額的92.65%。  

排污費結(jié)存較大的原因，一是在年度預算編制過程中，對排污費年度征收額預測不準；二是在安排年度治污項目資金時，未對上年結(jié)存的排污費安排使用。  

整改情況  

針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，有關部門正在積極整改中。  

大氣污染防治專項資金3單位多領補助1963萬元  

審計發(fā)現(xiàn)，燃煤鍋爐管理措施不夠銜接、燃氣管網(wǎng)建設滯后影響改造任務推進。目前全市范圍內(nèi)不再新建燃煤鍋爐，但是燃煤鍋爐改造同時，未停止辦理燃煤鍋爐報裝和登記。審計發(fā)現(xiàn)，豐臺區(qū)企業(yè)改造拆除并領取財政補助的3臺燃煤鍋爐，在其他區(qū)辦理了登記并安裝使用。由于缺少配套燃氣管網(wǎng)，大興區(qū)、懷柔區(qū)、密云區(qū)等3個區(qū)有316臺燃煤鍋爐，尚不具備清潔能源改造的條件，影響到相關區(qū)域壓減燃煤工作的持續(xù)推進。  

大氣污染防治資金投入形成的資產(chǎn)管理不到位。審計抽查大興區(qū)等5個區(qū)發(fā)現(xiàn)，投入1.6億元購建的公共自行車及配套設施，90%以上尚未落實產(chǎn)權(quán)單位，未納入資產(chǎn)管理。  

此外，個別單位多領大氣污染防治資金。北京市市政路橋集團有限公司、懷柔區(qū)北京雁棲誠泰熱力中心和密云區(qū)北京溫塔熱力公司3個單位采用多報或多頭申報方式，多獲取燃煤鍋爐改造補助資金1963萬元。  

整改情況  

目前，市財政局已組織市、區(qū)兩級有關職能部門召開專題會議，要求職能部門加強項目管理和資金管理。截至2016年8月末，市財政局按照審計決定的要求，已通知相關單位上繳市級財政專項資金1908萬元，市環(huán)境保護局已將企業(yè)重復領取的燃煤鍋爐改造補助資金55萬元收回，并上繳市財政局。  

城市環(huán)境綜合整治專項資金5479萬元資金超范圍使用  

審計發(fā)現(xiàn)，部分城市環(huán)境綜合整治大額專項資金安排用于密云區(qū)中小河道治理等水務建設，以及豐臺區(qū)園博會宣傳布置，平谷區(qū)建設農(nóng)村醫(yī)務室和活動站等，超出了規(guī)定使用范圍，涉及資金5479.07萬元。  

朝陽、石景山和大興3個區(qū)3個環(huán)境整治項目未實施，2157.48萬元資金閑置在相關主管部門。  

部分項目未嚴格執(zhí)行政府采購規(guī)定。京平高速沿線環(huán)境治理等7個環(huán)境建設項目的10個工程和購買服務事項未實行政府采購或未按規(guī)定方式采購，涉及環(huán)境專項資金3858.58萬元。  

審計抽查環(huán)境整治日常管護情況，部分環(huán)境公共設施損毀，特別是跨區(qū)域交通路網(wǎng)沿線環(huán)境管護問題較突出，京滬鐵路沿線環(huán)境整治等14個項目整治后均出現(xiàn)不同程度的環(huán)境問題。  

此外，部分項目審核監(jiān)督程序未嚴格落實。有的項目可研報告和實施方案審核不全面，有的項目實施過程中的變化和完成情況未能得以全面監(jiān)管和及時掌控。  

整改情況  

針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，市城市管理委員會已草擬了《首都環(huán)境建設市級重點項目專項轉(zhuǎn)移支付管理辦法》。京滬鐵路沿線環(huán)境整治等14個項目整治后出現(xiàn)的不同程度環(huán)境問題，部分項目已完成整治和修復。  

創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持扶助資金限定支持對象影響公平  

審計發(fā)現(xiàn)，高精尖創(chuàng)新中心高端人才激勵政策落實難。截至2016年3月底，市財政撥付12所院校13個高精尖創(chuàng)新中心經(jīng)費結(jié)存8.1億元，占撥入資金的87%。主要原因是引進高端人才存在困難，相關激勵獎勵經(jīng)費不能支出。其次，受人員工資總額的限制，每年各中心應支付的科研人員獎勵薪酬難以執(zhí)行。  

中關村管委會發(fā)布的《中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)企業(yè)擔保融資扶持資金管理辦法》等3個扶持中小企業(yè)融資的資金管理辦法中，規(guī)定資金支持對象必須是中關村企業(yè)信用促進會會員，影響了資金分配公平。  

整改情況  

針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，正在積極組織整改。中關村管委會正在會同相關單位認真進行整改，細化完善相關資金管理辦法和審核細則，明確審核標準等。  

市屬公立醫(yī)院財政補助資金5醫(yī)院6.61億元設備閑置  

審計顯示，財政資金購置的設備閑置現(xiàn)象較為突出。截至審計日，5個醫(yī)院因工程進度等原因?qū)е略O備閑置達到6.61億元，有的設備已采購將近3年仍未能投入使用。  

整改情況  

部分醫(yī)院閑置設備已安裝并投入使用，涉及資金9861.59萬元。  

社會建設專項資金各區(qū)網(wǎng)格系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口不統(tǒng)一  

審計發(fā)現(xiàn)，社會建設專項資金安排的部分以獎代補資金在基層結(jié)存未使用。審計發(fā)現(xiàn)，一刻鐘服務圈、老舊小區(qū)自我服務管理等項目以獎代補資金，在251個街鄉(xiāng)結(jié)存2367.05萬元。  

昌平區(qū)天通苑北街道辦事處和石景山區(qū)金頂街街道辦事處挪用社會建設項目經(jīng)費13.55萬元,用于公務用車加油卡充值和辦公費等。  

全市網(wǎng)格化社會服務管理系統(tǒng)及數(shù)據(jù)共享缺乏統(tǒng)一規(guī)劃。市社會辦2011年至2015年安排資金9780萬元，用于資助326個街道開發(fā)網(wǎng)格化信息系統(tǒng)，但沒有統(tǒng)一建設標準，各區(qū)開發(fā)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口不統(tǒng)一，數(shù)據(jù)無法在同一平臺上互聯(lián)互通。  

整改情況  

目前，市社會辦正在研究審計建議，督促相關部門整改問題。  

軌道交通建設資金14億拆遷結(jié)余資金滯留部門  

審計發(fā)現(xiàn)，部分軌道交通線路拆遷結(jié)余資金未及時退回。2011年以來，地鐵4號線、5號線、10號線一期、10號線二期、15號線一期東段、大興線、亦莊線、昌平線一期、房山線等9條線路拆遷結(jié)余資金14.26億元，在相關區(qū)財政局、建設主管部門滯留，尚未退回京投公司，增加了軌道交通建設資金利息負擔。  

4號線、8號線（奧運支線）和10號線一期3條線路已建成通車，但3條線路有4個股東資本金尚未實繳到位，涉及資金6.86億元。  

部分已通車的線路存在未實施的尾工。“十二五”期間投入運營的6號線、7號線、8號線（含昌八聯(lián)絡線）、10號線二期、14號線、15號線共6條線路，均有尾工尚未實施，共計321項，其中249項尾工對運營效率有所影響。  

部分線路調(diào)整建設內(nèi)容，個別已投入運營線路車站出入口建成后拆除，導致投資增加。  

整改情況  

針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，相關部門正在積極組織整改。目前，滯留的拆遷結(jié)余資金已退回京投公司8.96億元，未實繳到位的股東資本金已繳到位6.58億元，未實施的尾工已完成206項。

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